一、基本情况

　　根据国务院南水北调工程建设委员会办公室《关于有关省市组建南水北调工程办事机构意见的函》（国调办综函【2003】9号），经市政府批准，设立北京市南水北调工程建设委员会办公室，为北京市南水北调工程建设委员会的办事机构。

　　北京市南水北调工程建设委员会办公室行政编制38人，实有26人；事业编制598人；实有:297人；退休1人。我办共汇总基层预算单位9户，包括:行政机关（本级）1户；全额管理事业单位6户；差额管理事业单位2户。

　　二、2013年收入及支出总体情况

　　2013年收入预算13895.036053万元，其中：财政拨款13895.036053万元。

　　2013年支出预算13895.036053万元。

　　三、主要支出情况

　　（一）社会保障和就业支出7.1878万元，占总支出预算0.05%；

　　（二）医疗卫生支出27.655万元，占总支出预算0.20%；

　　（三）农林水事务支出13860.193253万元，占总支出预算99.75%；

　　其中：基本支出4827.826876万元，项目支出9032.366377万元。基本支出用于人员费、公用经费、对个人和家庭补助支出。项目支出主要用于保障机构运转经费、调水运行维护费用、工程建设管理、工程征地拆迁、质量安全监督、工程安全保障和信息化建设等履职经费支出。

　　附件：市南水北调办2013年收支预算总表.xls

　　　　　市南水北调办2013年财政拨款支出预算表.xls

　　　　　市南水北调办2013年部门预算项目支出预算表.xls

　　　　　2013年“三公经费”预算财政拨款情况的说明.docx

　　　　　市南水北调办2013年“三公经费”预算财政拨款情况表.xlsx